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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-08 08:51

你好，這個調(diào)整分錄沒有問題的，學(xué)員
結(jié)轉(zhuǎn)損益的，看當(dāng)月?lián)p益的金額，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤即可的

會計學(xué)堂 追問

2022-01-08 09:02

老師，我不懂你說的這個，  結(jié)轉(zhuǎn)損益的，看當(dāng)月?lián)p益的金額，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤即可的
能詳細(xì)說下嗎

會計學(xué)堂 追問

2022-01-08 09:04

結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤總體是要減少1950.66嗎？

冉老師 解答

2022-01-08 09:15

老師給你寫一下分錄吧，你12月份調(diào)整分錄的，營業(yè)外收入和管理費用的合計分別是多少

會計學(xué)堂 追問

2022-01-08 09:18

營業(yè)外收入是1707.22      管理費用是1707.22+1950.66=3657.88

冉老師 解答

2022-01-08 09:24

借本年利潤
貸營業(yè)外收入1707.22
管理費用3657.88

會計學(xué)堂 追問

2022-01-08 09:36

科目余額表管理費用其末有余額的？

冉老師 解答

2022-01-08 09:40

是按照損益的余額結(jié)轉(zhuǎn)的，剛才的金額是對的嗎

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你好，做之前支付相反分錄 借；銀行存款，貸；固定資產(chǎn)等科目
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清查資金：逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證，找經(jīng)手人核實流向，理清業(yè)務(wù)實質(zhì)。 現(xiàn)金負(fù)數(shù)：記賬錯就更正（補記收入 / 沖減多記支出）；真超支就補資金，后續(xù)流入時調(diào)賬。 個人賬戶：讓會計把錢轉(zhuǎn)回公司，是代收代付就補記往來賬（先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付，再平賬）。 規(guī)范內(nèi)控：補全現(xiàn)金收支記錄，建現(xiàn)金審批、盤點、職務(wù)分離制度，防再犯。 溝通審計：隨時匯報調(diào)賬進(jìn)度、原因，拿不準(zhǔn)就問審計局要指導(dǎo)，確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
若客戶不同意退票重開，可進(jìn)行如下調(diào)賬： 收入調(diào)整：按少開金額補記收入，借 “應(yīng)收賬款”，貸 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整：若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤，按正確與錯誤成本差額補記成本，借 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸 “庫存商品”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應(yīng)的銷售成本”。同時要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險，必要時與稅務(wù)機關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
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