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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-01-08 09:36

同學(xué)你好
很高興為你解答
分別計(jì)價(jià)
分別核算

追問

2022-01-08 10:22

這不會(huì)被定義為混合銷售嗎?因?yàn)槎际峭粋€(gè)客戶,而且還簽在同一份合同上?

鐘存老師 解答

2022-01-08 10:26

混合銷售指的是貨物和勞務(wù)
或者服務(wù)和勞務(wù)
你要是單獨(dú)報(bào)價(jià)
不一定代表一個(gè)時(shí)間內(nèi)同時(shí)提供

追問

2022-01-08 10:35

是同一客戶,先提供了商品,才發(fā)生后面的技術(shù)服務(wù),可以在合同中列明各項(xiàng)款項(xiàng)金額,這樣的話也不屬于混合?

鐘存老師 解答

2022-01-08 10:50

是同一客戶,先提供了商品,才發(fā)生后面的技術(shù)服務(wù),可以在合同中列明各項(xiàng)款項(xiàng)金額,這樣的話也不屬于混合?
不屬于

追問

2022-01-08 11:37

能問一下確實(shí)一點(diǎn)的依據(jù)嗎?我在平時(shí)的業(yè)務(wù)中問了許多的會(huì)計(jì)朋友,都說屬于混合銷售?

追問

2022-01-08 11:39

因?yàn)槲夜绢愃频臉I(yè)務(wù)太多了

鐘存老師 解答

2022-01-08 15:01

根據(jù)實(shí)施辦法第四十條規(guī)定,一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。本條所稱從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶,包括以從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售為主,并兼營(yíng)銷售服務(wù)的單位和個(gè)體工商戶在內(nèi)。
只要有時(shí)間差異
不屬于一項(xiàng)行為

追問

2022-01-08 20:02

我還是不明白,合同中有13%、9%、6%的,是要從適計(jì)稅嗎?

鐘存老師 解答

2022-01-08 21:36

需要分別計(jì)稅是按照高的,也不是按照地?cái)?,也不是按照平?/p>

追問

2022-01-08 21:48

那我還是不明白,如果同一份合同即涉及銷售不同稅率的商品,還涉及現(xiàn)代服務(wù),我是要從高計(jì)稅,還是可以分別計(jì)稅,這些銷售的發(fā)生都是基于同一個(gè)項(xiàng)目才發(fā)生的

鐘存老師 解答

2022-01-09 09:02

同一個(gè)項(xiàng)目發(fā)生不一定是同一個(gè)金額發(fā)生,你可以合同里的約定,他不是一個(gè)項(xiàng)目呀,約定的是多個(gè)項(xiàng)目嘛就一攬子交易

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同學(xué)你好 很高興為你解答 分別計(jì)價(jià) 分別核算
2022-01-08 09:36:01
您好,混合銷售的,是按主要業(yè)務(wù)來開票的,貴公司是按銷售的稅率來開票的?;蛘叻珠_核算,分別按各自的稅率來開發(fā)票。
2017-09-22 23:02:35
你好 有銷售費(fèi)用是需要考慮銷售費(fèi)用的
2019-08-14 14:12:38
同學(xué)好,捐贈(zèng)需要視同銷售,按正常銷售確認(rèn)收入和稅金并申報(bào)納稅,
2020-04-07 12:24:48
利息需要交增值稅,附加稅,所得稅
2019-01-09 12:35:02
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