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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 11:10

你好,固定資產(chǎn)加速折舊表的哪一個(gè)?你們有固定資產(chǎn)想著一次抵扣嗎?如果沒有的話,這里就不用填寫。

追問

2022-01-08 11:13

好的,沒有固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-01-08 11:15

你好沒有就不用填寫。

追問

2022-01-08 11:21

老師這個(gè)表怎么填,開的發(fā)票都是普通發(fā)票1%點(diǎn)的,都是勞務(wù)費(fèi),開票金額是42844.1    稅額是428.44

郭老師 解答

2022-01-08 11:35

你好,你截圖錯(cuò)吧?你問的是企業(yè)所得稅還是增值稅的?

追問

2022-01-08 11:37

就是這張表,所得稅的

郭老師 解答

2022-01-08 11:39

根據(jù)你的利潤表年累計(jì)的數(shù)據(jù)來填寫,營業(yè)收入填寫的是營業(yè)收入,
營業(yè)成本填寫的是年累計(jì)的營業(yè)成本,
利潤總額填寫的是年累計(jì)的利潤總額。

追問

2022-01-08 11:42

是這張表嗎?根據(jù)12月份表填嗎?填的是本年累計(jì)金額嗎

郭老師 解答

2022-01-08 11:49

你好
對(duì)的
是這么做的

追問

2022-01-08 11:53

就填營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額就可以了是吧

郭老師 解答

2022-01-08 12:00

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,固定資產(chǎn)加速折舊表的哪一個(gè)?你們有固定資產(chǎn)想著一次抵扣嗎?如果沒有的話,這里就不用填寫。
2022-01-08 11:10:14
如果是銷售商品就開具銷售商品的發(fā)票,如果是維修或者售后維修是可以開具維修發(fā)票的
2015-11-08 11:23:52
就開具 維修費(fèi) 就是了
2015-11-08 13:24:24
是個(gè)體小規(guī)模做電氣銷售安裝的,營業(yè)范圍里有維修項(xiàng)目就能開維修發(fā)票
2019-01-07 09:24:45
您好 根據(jù)維修發(fā)生的工資 領(lǐng)用的材料結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2019-03-23 07:46:48
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