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袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-02 16:49

老師，那些從對公戶走帳的收入做成了現(xiàn)金收入，這個怎么調(diào)呀？等于資產(chǎn)多收入了一筆，比如說上個月收到一筆款，做到預(yù)收了，這個月開了這家公司的發(fā)票，沒有從預(yù)收提取，做成了現(xiàn)金收入，在國稅的財(cái)務(wù)信息報表上都申報過了，這個還能調(diào)嗎？

陳斌 追問

2017-03-02 16:49

老師，那些從對公戶走帳的收入做成了現(xiàn)金收入，這個怎么調(diào)呀？等于資產(chǎn)多收入了一筆，比如說上個月收到一筆款，做到預(yù)收了，這個月開了這家公司的發(fā)票，沒有從預(yù)收提取，做成了現(xiàn)金收入，在國稅的財(cái)務(wù)信息報表上都申報過了，這個還能調(diào)嗎？

袁老師 解答

2017-03-02 16:40

是的，借貸做反就行

袁老師 解答

2017-03-02 16:53

現(xiàn)在調(diào)整吧借:預(yù)收賬款，貸：現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
是的，借貸做反就行
2017-03-02 16:40:06
您好，什么情況，記收入賬，憑證不能新增？什么軟件?。?/div>
2017-06-26 15:50:04
收款憑證貸方科目填寫的是“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”相對應(yīng)的科目--對方科目。 比如：借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
2021-04-06 23:13:55
您好 請問您憑證在哪里
2020-06-24 15:23:35
你好，這樣做分錄是不對的
2017-01-04 10:06:06
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