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送心意

肖肖老師

職稱： 中級會計師

2022-01-08 22:57

您好！
2019年賬面已經(jīng)平了，當時銀行存款18900元不屬于收回的應(yīng)收賬款嗎

簡單的燈泡 追問

2022-01-08 22:58

不是，現(xiàn)在應(yīng)收賬款就是有貸方，沒有借方

簡單的燈泡 追問

2022-01-08 23:01

就是法人老婆通過自己私人賬戶，直接把錢轉(zhuǎn)到公戶上，之前會計做的賬就用了貸方：應(yīng)收帳款，現(xiàn)在借方?jīng)]有應(yīng)收帳款，導(dǎo)致貸方有余額

肖肖老師 解答

2022-01-08 23:05

更正憑證
借:銀行存款-18900
貸：應(yīng)收賬款-18900
借：銀行存款18900
貸：其他應(yīng)付款-麗麗18900
現(xiàn)金 支付
借：其他應(yīng)付款-麗麗18900
貸：現(xiàn)金18900

簡單的燈泡 追問

2022-01-08 23:06

跨年了也可以這樣操作嗎？

肖肖老師 解答

2022-01-08 23:08

按以前年度差錯更正可以的

簡單的燈泡 追問

2022-01-08 23:13

好的謝謝老師

肖肖老師 解答

2022-01-08 23:14

不客氣，問題解決就好

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相關(guān)問題討論
您好！ 2019年賬面已經(jīng)平了，當時銀行存款18900元不屬于收回的應(yīng)收賬款嗎
2022-01-08 22:57:31
你好，是收現(xiàn)金，這個分錄是庫存現(xiàn)金
2020-05-12 20:43:32
您好！借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 然后借銀行存款 貸現(xiàn)金。這樣就差不多了
2018-06-01 11:22:46
1 借；銀行存款 貸；庫存現(xiàn)金 2，第二個是什么業(yè)務(wù)？
2016-11-22 19:43:28
同學(xué)你好題有點多，我先看一下
2022-02-22 17:14:49
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