小規(guī)模納稅人，季度銷(xiāo)售額未達(dá)到45萬(wàn)元，納稅申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是否需要填普票開(kāi)票金額？

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-01-08 22:52

你好，不需要填寫(xiě)減免表，只需要填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)那一行（個(gè)體戶(hù)）或者是第10欄

唐人一追問(wèn)

2022-01-08 23:33

由于紅沖開(kāi)超額了，稅額為負(fù)數(shù)，那在大廳申報(bào)時(shí)，減免額該如何申報(bào)填寫(xiě)？

易老師解答

2022-01-09 10:38

沒(méi)有可免的了就填0

唐人一追問(wèn)

2022-01-09 14:15

稅額為負(fù)數(shù)，減免申報(bào)表當(dāng)期發(fā)生額填0，是這個(gè)意思嗎？我還以為填負(fù)數(shù)，那申報(bào)表還有哪一欄填的數(shù)據(jù)與這個(gè)負(fù)數(shù)有關(guān)聯(lián)呀？具體的說(shuō)，因?yàn)檫@個(gè)負(fù)數(shù)，我主表都怕填錯(cuò)了

易老師解答

2022-01-09 14:35

沒(méi)關(guān)系，可以是試著填，能夠保存就可以了，只要把稅交對(duì)了就沒(méi)問(wèn)題

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