┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:04

每個(gè)月遞減多少金額，做憑證計(jì)入多少金額？

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:04

嗯對，就是這個(gè)意思

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:04

那這樣的話，和增值稅留抵稅額不相符

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:08

就是在你每個(gè)月繳納稅款的時(shí)候，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 少交的那部分計(jì)入營業(yè)外收入

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:09

但是現(xiàn)在是加計(jì)的抵扣金額超過了銷項(xiàng)，不用交稅。

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:10

我每月做憑證，直接按照本月加計(jì)抵扣了多少金額，就計(jì)入營業(yè)外收入多少金額嗎？

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:10

你們的進(jìn)項(xiàng)有這么多？進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)的10倍了？

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:11

每月開票金額少，進(jìn)項(xiàng)多

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:11

那就是留底，就不用做加計(jì)遞減的處理

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:12

但是這個(gè)月要用到加計(jì)遞減的金額

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:13

本月沒進(jìn)項(xiàng)了，該用加加計(jì)遞減金額了

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:15

我意思是，比如本月開票稅額33元，之前加計(jì)遞減的金額是100元未抵扣使用。那我這個(gè)月做賬，營業(yè)外收入是寫100元，還是寫33元？

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:16

如果寫100元，虛增了營業(yè)外收入。如果寫33元，增值稅留抵?jǐn)?shù)額不相符。所以有矛盾

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:21

寫33，只能按照33去遞減