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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-09 15:29

您好,是真業(yè)務(wù)還是假業(yè)務(wù)?

謝璟 追問

2022-01-09 15:32

假票,稅局已經(jīng)說查實是虛開

小林老師 解答

2022-01-09 15:46

您好,那您紅字沖回成本費用相關(guān)分錄,補計提相關(guān)稅金即可。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸相關(guān)分錄。

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相關(guān)問題討論
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
您好,是真業(yè)務(wù)還是假業(yè)務(wù)?
2022-01-09 15:29:31
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
你好 轉(zhuǎn)出的也是要交的增值稅 銷項小于進(jìn)項,但加上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是要繳稅的 這情況你要交稅
2020-06-16 10:31:44
您好!就是有一部分不能抵扣,要調(diào)出來。
2016-10-27 09:58:41
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