小云朵海南 追問

2022-01-09 17:04

老師，如果多計提工資，或者少計提影響本年利潤怎么處理，

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:05

反方向沖回就是了

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:06

跨年也這樣嗎？
可以不走以前年度調整

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:07

不行，跨年了要走以前年度調整

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:18

老師我們這軟件沒有以前年度調整，我放一月工資一起合并，但是2月才發(fā)1月工資，1月流水是已經支出年終，這怎么做分錄，是先預付嗎？小白請教

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:19

如果你1月一起合并的話， 就先作為其他應付

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:24

1月做、接其他應付款，工資，貸銀行存款，2月在做，借應付職工薪酬，帶其他應付款工資？老師這樣？

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:25

不是，你一月計提的 借 管理  貸 應付職工薪酬  借 應付職工薪酬  貸 其他應付 二月份給的時候 借 其他應付 貸 銀行

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:29

老師，我們是1月份就先發(fā)放20幾號，不是2月發(fā)放

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:30

那就是按照我說的直接在1月份發(fā)，不用其他應付這個科目

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:30

老師，我們是1月份20多號這樣發(fā)放，不是2月發(fā)放

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:32

我知道，我的意思是不通過其他應付款，就我剛才說的分路做兩步就行了。

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:53

老師，我先把工資和年終一起合計計提了比如10萬，1月計提借 管理  貸 應付職工薪酬 ，在做借應付職工薪酬，貸銀行存款，2月在發(fā)放的的工資在做借應付職工薪酬，貸銀行存款、這樣不影響吧對嗎

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:54

老師，我先把工資和年終一起合計計提了比如10萬，1月計提借 管理 10貸 應付職工薪酬 10，在做借應付職工薪酬3，貸銀行存款3，2月在發(fā)放的的工資在做借應付職工薪酬7，貸銀行存款7、這樣不影響吧對嗎

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:55

嗯對，是這個意思的