焰焰 追問(wèn)

2022-01-10 16:56

那企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么扣除納稅調(diào)減金額？在哪里填寫(xiě)？

郭老師 解答

2022-01-10 16:58

你好在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)調(diào)整的金額在主表體。

焰焰 追問(wèn)

2022-01-10 17:02

就是體現(xiàn)在其他表格里嗎？那個(gè)表叫什么名字？沒(méi)有啊，就四個(gè)表格，企業(yè)所得稅申報(bào)表。A201020表格，居民企參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表，沒(méi)有納稅調(diào)整明細(xì)表。

郭老師 解答

2022-01-10 17:04

哦，你需要調(diào)整哪一個(gè)成本的話(huà)，納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)就是具體的名字。

焰焰 追問(wèn)

2022-01-10 17:05

納稅調(diào)整明細(xì)表就沒(méi)有這個(gè)表。

郭老師 解答

2022-01-10 17:07

你好，你這個(gè)是匯算清交嗎

郭老師 解答

2022-01-10 17:07

預(yù)交的，不調(diào)整。匯算需要

焰焰 追問(wèn)

2022-01-10 17:08

代辦事項(xiàng)里就。企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào)，印花稅月度，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅及附加稅申報(bào)，就這四個(gè)

焰焰 追問(wèn)

2022-01-10 17:08

不是匯算清繳，匯算清繳是年報(bào)吧

郭老師 解答

2022-01-10 17:31

匯算清交再調(diào)增預(yù)繳的正常抵扣就可以了。