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劉泳杉
于2017-03-03 14:40 發(fā)布 ??2803次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-03 14:41
你好,可以計入管理費用——差旅費
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北京的同事拿來天津滴滴出行的發(fā)票1300元,還有山東的餐費票370,這些入什么費用呢?
答: 你好,可以計入管理費用——差旅費
誤碼餐費能報50元,便同事的發(fā)票開的是180元,這張票能放賬里嗎?就報50.
答: 你好,可以的,實報金額小于發(fā)票金額可以,相反就不可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
同事出差回來報銷的發(fā)票有餐費發(fā)票可以計入差旅費嗎
答: 您好, 可以的
公司包員工中餐晚餐。費用沒事發(fā)票,怎么走外賬?
討論
老師,我同事報銷費用,有個240的門鎖沒有發(fā)票,他拿470的餐費發(fā)票來抵,我們只能銀行付款,我怎么記賬?記賬時按240的餐費入賬嗎?
老師,同事報銷差旅費,里面的餐費填了150,然后拿了張易到用車的發(fā)票,上面寫了代替餐費,實報150元,這樣可以嗎
公司每個月餐費發(fā)票很多,正常進費用沒事吧?
同事出差帶回來300多元的餐飲費 怎么做賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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