APP下載
沉靜的絲襪
于2022-01-11 10:15 發(fā)布 ??1251次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-11 10:22
您好,您的678是如何計算的?
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
預繳的外經(jīng)稅款,在申報表4及主表上填的預繳稅款是填2%的預繳稅額還是填2%的預繳稅額+預繳附加稅額??
答: 您好,填的是預交增值稅的金額
累計應(yīng)扣繳稅額1050.累計已預繳稅額1291.這個月申報上月數(shù)據(jù),有全年一次性獎金,稅款計算又要交678,對嗎?
答: 您好,您的678是如何計算的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報的時候 提示 主表第28欄 分攤預繳稅額 填報異常 需要怎么處理
答: 你好。你們是什么情況預繳的
小規(guī)模企業(yè)4月開的發(fā)票,5月預繳4月稅款。申報增值稅報表本期預交稅額,提示申報預繳稅款大于實際預繳稅款怎么辦
討論
在第21列本期預繳稅額填寫20910.44提交出來這個頁面這個是申報表填表的的數(shù)據(jù)
累計預扣預繳稅額怎么申報個稅呢
老師你好!外經(jīng)工程已在當?shù)囟悇?wù)局預繳稅款,在申報表中填寫了預繳稅額,比對提示預繳稅款填報異常是什么問題?
納稅等級D級,輔導期當月二次購票需要預繳的增值稅,由于在預繳稅款的當月進賬稅額大于銷項稅額而未能抵扣,增值稅報表主表在分次預繳欄填寫了預繳稅款金額,形成預繳稅款,實際是在預繳稅款的第5個月全額抵扣的(本月應(yīng)交稅款10萬,抵減預繳稅款萬,查額入庫6萬),導致抵扣稅款的月份欠稅4萬。一年后發(fā)現(xiàn)預繳稅款等于抵扣稅款,專管稅務(wù)局讓預繳辦理退稅,欠繳補交稅款和滯納金。請問:可以更改報表,預繳抵扣欠繳嗎(更改報表的方法:預繳稅款的當月,增值稅申報表主表分次預繳欄填0,在抵扣月份增值稅申報表主表的分次預繳欄填4萬)?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)