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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2022-01-11 10:45

同學你好，不可以的，影響利潤表取數(shù)，正確分錄，借：管理費用-業(yè)務招待費 借：管理費用-餐費，負數(shù)。

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-11 10:48

難怪出現(xiàn)的是負數(shù)，按照老師的分錄，是不是就調(diào)整過來了？

王雁鳴老師 解答

2022-01-11 10:49

同學你好，是的，你把分錄按我寫的處理就行了。

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-11 10:51

有一個地方不太理解，5月份錄的時候，管理費用-餐費是在借方，按道理再錄貸方不就平了嗎？出現(xiàn)負數(shù)的情況，是不是因為結(jié)轉(zhuǎn)了損益？

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-11 11:08

麻煩老師解一下疑惑，謝謝！

王雁鳴老師 解答

2022-01-11 11:09

同學你好，是的，是因為結(jié)轉(zhuǎn)了損益的原因。

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-11 11:14

如果在沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的情況下，那我寫的那個分錄就是對的，是這樣嗎？

王雁鳴老師 解答

2022-01-11 11:20

同學你好，是的，你理解正確。

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相關問題討論
對，沒有錯，就是這么做。
2022-04-13 17:53:48
您好，是需要計提的，借管理費用～業(yè)務招待費，貸其他應付款
2022-01-21 15:02:33
同學你好，不可以的，影響利潤表取數(shù)，正確分錄，借：管理費用-業(yè)務招待費 借：管理費用-餐費，負數(shù)。
2022-01-11 10:45:48
應做更正分錄 才正確?
2021-10-13 12:58:29
可以直接合并一筆寫分錄 借：管理費用——業(yè)務招待費 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2018-08-11 11:53:40
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