王寰 追問

2022-01-11 12:22

專票，對方還沒認(rèn)證，但是跨年了，我也不能作廢是不是？

郭老師 解答

2022-01-11 12:23

你好，你開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票重新開。

郭老師 解答

2022-01-11 12:23

跨月了，沒法作廢，只能紅沖。

王寰 追問

2022-01-11 12:27

那我跨年了，入賬怎么入呢

郭老師 解答

2022-01-11 12:29

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

王寰 追問

2022-01-11 12:29

不用做以前年度損益調(diào)整那

郭老師 解答

2022-01-11 12:31

你好，不用的，這里沒有差額兒，不用用以前年度損益調(diào)整這個主營業(yè)務(wù)收入之后沒有余額。

王寰 追問

2022-01-11 12:34

好的，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本也要紅沖了以后，再結(jié)轉(zhuǎn)嘍

王寰 追問

2022-01-11 12:35

因為出庫的數(shù)量有差異了

郭老師 解答

2022-01-11 12:38

可以的，可以這么做的。

王寰 追問

2022-01-11 13:04

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-01-11 13:06

不用客氣，工作愉快。