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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-11 14:48

12月末，計提的企業(yè)所得稅，按本年累計金額

張小寶 追問

2022-01-11 14:51

按本年累計金額，與本月金額計算的所得稅額一樣對嗎，減去預(yù)交的

冉老師 解答

2022-01-11 14:51

如果沒有調(diào)整以前的賬的話，是一樣的

張小寶 追問

2022-01-11 14:53

如果不一樣是因為，調(diào)本年以前月份的賬了所以不一樣對嗎

冉老師 解答

2022-01-11 14:54

是的，你說的很對的

張小寶 追問

2022-01-11 14:59

如果9月末計提所得稅，計算的還是1-9月份的本年累計數(shù)對嗎

冉老師 解答

2022-01-11 15:02

你好，正常都是用累計數(shù)據(jù)的，學(xué)員，

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相關(guān)問題討論
第3季度是虧損的，不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
你好，是的，填寫本年累計總額
2020-10-19 20:35:53
您好 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報里面的本年累計利潤總額等于利潤表中本年累計的利潤總額
2019-04-17 09:34:29
你好，需要看你第三季度利潤總額本年累計是多少才知道第四季度是否需要預(yù)交 如果第三季度利潤總額本年累計小于9000，第四季度需要預(yù)交 超過9000，第四季度就不需要預(yù)交，因為你第四季度還是虧損的
2018-01-06 21:54:32
你好，季度所得稅預(yù)繳是看所得稅申報表的本年利潤總額數(shù)，盈利就需要預(yù)繳所得稅
2018-01-17 17:02:33
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