草莓 追問

2022-01-11 19:42

那申報表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統(tǒng)的問題

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:09

這個系統(tǒng)上面改了，網(wǎng)上有可能報不了。你可以改來試一下

草莓 追問

2022-01-11 20:16

購買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證了，怎么辦

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:17

那你做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以的呢

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:19

因為認(rèn)證了，可做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理：

借 管理費用

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

貸 銀行存款

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸 管理費用

草莓 追問

2022-01-11 20:25

之前的，可以在這個月轉(zhuǎn)出吧

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:28

你好，是的呢?？梢赃@樣操作

草莓 追問

2022-01-11 20:57

申報表不需要改動是吧，只是賬務(wù)上處理嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:10

那你要核對一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當(dāng)于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報表需要轉(zhuǎn)出增值稅

草莓 追問

2022-01-11 22:11

申報表上的440購買金稅盤的，還留存著，如果進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做，可以在12月分，進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:12

你好，這個是可以的呢