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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-12 14:02

同學(xué)你好
正常做分錄的
沒啥區(qū)別

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-01-12 14:04

幫忙寫一下可以嗎

樸老師 解答

2022-01-12 14:06

 您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 正常做分錄的 沒啥區(qū)別
2022-01-12 14:02:12
你好,是補(bǔ)交的社保款項(xiàng)嗎 借:應(yīng)付職工薪酬—社保, 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)?, 貸:銀行存款?
2022-01-07 20:01:12
借管理費(fèi)用,社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行。
2022-01-07 19:57:18
老師:補(bǔ)交去年的醫(yī)療保險(xiǎn),要進(jìn)行分錄操作,并且根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,補(bǔ)交的社保應(yīng)當(dāng)涉及到計(jì)提。補(bǔ)交的醫(yī)療保險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)填制“工資及福利費(fèi)分錄表”,將其屬于應(yīng)付職工薪酬的某一類分錄之中,計(jì)提個(gè)人所得稅;同時(shí)進(jìn)行總賬處理,采用“應(yīng)付職工薪酬”,“應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—其他”貸方,“現(xiàn)金”借方;其中,“應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—其他”,是專用科目,會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)把它單獨(dú)編制出來。拓展知識(shí):補(bǔ)交不僅包含了醫(yī)療保險(xiǎn),還有養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等,補(bǔ)交的處理步驟都是一樣的,但是分錄不同。
2023-03-13 14:40:41
你好同學(xué),正常的話你是需要計(jì)提的,集體企業(yè)部分的話就是 借管理費(fèi)用,企業(yè)社保 貸,應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保。
2022-04-12 09:55:53
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