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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-12 15:24

你好，學(xué)員，這個(gè)發(fā)的是原圖嗎

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 15:28

是的老師，這是資產(chǎn)表

冉老師 解答

2022-01-12 15:36

學(xué)員，這個(gè)報(bào)表是半截的，可以拍整張資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎

冉老師 解答

2022-01-12 15:36

整張的報(bào)表以便老師清晰的看，更好的為你解答

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 15:46

老師看看

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 15:47

這是資產(chǎn)的

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 15:48

這是利潤(rùn)的

冉老師 解答

2022-01-12 15:48

好的，學(xué)員，稍等，老師復(fù)制出來(lái)看看

冉老師 解答

2022-01-12 15:49

圖片有點(diǎn)多，老師看完發(fā)你

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

你好，學(xué)員，老師看了一下，第一是個(gè)基礎(chǔ)信息表的填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容如下

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

第一個(gè)資產(chǎn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)金額

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額=43.03萬(wàn)元

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第二個(gè)從業(yè)人數(shù)，就是你們公司在21年度的從業(yè)人數(shù)

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第三個(gè)106是填寫(xiě)否的，學(xué)員

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第四個(gè)是適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)可以下拉，一般是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第五個(gè)108是填寫(xiě)是的，學(xué)員

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

第六個(gè)是小型微利企業(yè)的

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

第七個(gè)是否上市公司，填寫(xiě)否

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

你好，學(xué)員，以上是上述填法的答案

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

學(xué)員，可以看看有什么遺漏的

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

如果有遺漏的，可以直接問(wèn)老師的

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 16:09

剛有個(gè)評(píng)論說(shuō)，全年各季度平均總值除4是什么？

冉老師 解答

2022-01-12 16:12

理論是這樣的，但是我看你的報(bào)表期初沒(méi)有數(shù)據(jù)

冉老師 解答

2022-01-12 16:12

你們是新成立的公司嗎

冉老師 解答

2022-01-12 16:13

如果是老公司，最簡(jiǎn)單算法是，期初加上期末除以2

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 16:14

4月份成立的公司

冉老師 解答

2022-01-12 16:16

四月份成立的話，資產(chǎn)總額，直接用期末數(shù)據(jù)，或者用4月底資產(chǎn)總額加上現(xiàn)在的期末除以2

機(jī)智的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-01-12 16:20

老師這是4月份的

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

好的，稍等，學(xué)員，老師計(jì)算完發(fā)你

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

4月份資產(chǎn)總額等于303512

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

12月底資產(chǎn)總額等于430260.4

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

年度資產(chǎn)平均總額（303512+430260.4）/2=366886.2

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

所以企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)金額填寫(xiě)36.69萬(wàn)元

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

按照上面填寫(xiě)，是沒(méi)有問(wèn)題的，學(xué)員

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相關(guān)問(wèn)題討論
仟 佰 萬(wàn)
2015-11-17 12:46:14
您好 填寫(xiě)日期中文大寫(xiě)，11和12月前面需要加壹 壹拾壹 壹拾貳
2020-05-07 22:22:49
你好 這個(gè)建議你按照50%來(lái)分?jǐn)偟?/div>
2023-03-06 13:42:50
這一行是看這個(gè)政策：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》《中華人民共和國(guó)民族區(qū)域自治法》《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅過(guò)渡優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2008]21號(hào))等規(guī)定，實(shí)行民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣的自治機(jī)關(guān)對(duì)本民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分，可以決定免征或減征，自治州、自治縣決定減征或者免征的，須報(bào)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。如果你公司不在民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣，那肯定是沒(méi)有減免或免征，就是選否哈。如果你公司在民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣，這就需要你自己?jiǎn)栂庐?dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，對(duì)于企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分有沒(méi)有減征或免征政策哈（因?yàn)槭堑胤叫哉?，需要自己打電話?wèn)一下哈）。
2022-04-15 01:28:05
從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2022-03-18 20:37:01
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