郭老師 解答

2022-01-13 09:43

如果是二一年銷售出去的話
匯算清繳之前必須收到發(fā)票，沒有發(fā)票的不允許抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-01-13 09:50

你好，匯算清繳發(fā)票到了，不需要調(diào)整。

郭老師 解答

2022-01-13 09:52

泡什么原因需要調(diào)整？

郭老師 解答

2022-01-13 09:52

跑什么原因想調(diào)整？

郭老師 解答

2022-01-13 09:55

借應(yīng)付賬款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

向暖 追問

2022-01-13 09:46

2021年10月銷售的
匯算清繳是匯算2021年度的，對吧？
那估計入庫的正式發(fā)票2022年1月拿來，匯算清繳的表里還用填進(jìn)去數(shù)嗎？或者填在匯算表里哪。還是不用填

向暖 追問

2022-01-13 09:52

老師，2021年10月有費(fèi)用想調(diào)出，在做12月賬時，科目怎么做？

向暖 追問

2022-01-13 09:53

費(fèi)用當(dāng)時做是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

向暖 追問

2022-01-13 09:53

老師，估價跨年發(fā)票，在匯算前進(jìn)來，有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

向暖 追問

2022-01-13 09:54

老師，第三季度交所得稅了，第四季度沒有收入，不想退稅，所以想把費(fèi)用調(diào)出一部分