大白熊、 追問

2022-01-13 10:32

是這個(gè)意思

會子老師 解答

2022-01-13 10:34

請問監(jiān)事的工資前期有做計(jì)提嗎？如果有，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款

大白熊、 追問

2022-01-13 10:39

監(jiān)事一直沒有做工資

大白熊、 追問

2022-01-13 10:40

我可以寫個(gè)證明，然后證明監(jiān)事現(xiàn)金還公司錢，其實(shí)是沒還，這樣可以嗎

會子老師 解答

2022-01-13 10:48

如果這樣的話你的現(xiàn)金和賬上就對不上了，你可以先借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提監(jiān)事工資，然后：借應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款 

大白熊、 追問

2022-01-13 10:51

公司賬上現(xiàn)金不多了，發(fā)工資不夠，我想做一筆監(jiān)事還公司現(xiàn)金的分錄，然后在做現(xiàn)金發(fā)工資的分錄

會子老師 解答

2022-01-13 11:03

同學(xué)你好，這樣也是可以的，但是你現(xiàn)金日記賬上要同時(shí)做一進(jìn)一出才能反應(yīng)這個(gè)業(yè)務(wù)，所以最好還是我說的那個(gè)方法，先計(jì)提工資然后應(yīng)收抵工資，不會涉及到現(xiàn)金的問題

大白熊、 追問

2022-01-13 11:07

好的，謝謝老師

會子老師 解答

2022-01-13 11:09

同學(xué)你好，不客氣的