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稅劍法盾

職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-13 10:55

您好，可能被認(rèn)定為工程預(yù)付款，工程公司要預(yù)交增值稅風(fēng)險(xiǎn)；房開公司無償借款被核定利息征增值稅和企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)。建議在借款合同明確借款用途還款期限及相關(guān)利息。

李際宇11343443 追問

2022-01-13 10:57

借款合同，需要怎么簽，才會沒有增值稅，和企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)

稅劍法盾 解答

2022-01-13 10:59

您好，如果短期借款先掛其他應(yīng)付款賬戶，附件合同。應(yīng)該問題不大。

李際宇11343443 追問

2022-01-13 11:17

有沒有一個(gè)大概能擺多長時(shí)間往來款的時(shí)間，直接走預(yù)付工程款，到時(shí)候還款回來，會不會有啥風(fēng)險(xiǎn)？這種借款一定需要簽合同嗎？

稅劍法盾 解答

2022-01-13 11:41

您好，合規(guī)性很重要。如果確實(shí)屬于工程預(yù)付款，一般無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也不須簽借款合同。

李際宇11343443 追問

2022-01-13 11:42

問題是，不是工程款，要還回來的！

稅劍法盾 解答

2022-01-13 11:43

您好，根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)確定，我分析的只是風(fēng)險(xiǎn)。

李際宇11343443 追問

2022-01-13 11:47

好的，謝謝老師！

稅劍法盾 解答

2022-01-13 11:51

您好，問題回答完畢不必回復(fù)。

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您好，可能被認(rèn)定為工程預(yù)付款，工程公司要預(yù)交增值稅風(fēng)險(xiǎn)；房開公司無償借款被核定利息征增值稅和企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)。建議在借款合同明確借款用途還款期限及相關(guān)利息。
2022-01-13 10:55:26
你好，有關(guān)聯(lián)交易情況就需要填寫申報(bào)
2017-04-08 17:04:54
你好，同學(xué) 增值稅、附加稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、印花稅、所得稅。
2019-11-03 20:48:34
你好同學(xué)，如果一般納稅人，涉及增值稅（9%），附加稅（7%，3%，2%），企業(yè)所得稅（25%），土地增值稅（四級超率累進(jìn)稅率），印花稅（萬分之五）
2021-11-12 14:54:22
是的，不能體現(xiàn)往來的
2019-09-10 15:51:40
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