小懶止行???? 追問

2017-03-05 17:44

還有一筆 也是去年的借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 也是因?yàn)橘J方科目錯(cuò)誤  那它的處理方法是不是一樣

小懶止行???? 追問

2017-03-05 17:47

謝謝老師啦

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:34

您好，紅沖時(shí)，借：管理費(fèi)用-房租 ，負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)。然后再按正確的錄入。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:41

您好，跨年了，如果金額不大的（指小于全年同類費(fèi)用的10%），可以作為今年的費(fèi)用處理的，如果金額大的話，那就在紅沖時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整 ，負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:44

您好，是的，是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:47

您好，不客氣。