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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-01-13 13:51

去年預估的收入分錄是怎么做的?

春春 追問

2022-01-13 13:52

借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入未開票收入

美橙老師 解答

2022-01-13 13:53

那就做
借:應收賬款  (紅字)
貸:主營業(yè)務收入-未開票收入(紅字)
再根據(jù)發(fā)票重新做賬

借:應收賬款  
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

春春 追問

2022-01-13 13:56

那不是吧去年收入做到今年利潤里面了

春春 追問

2022-01-13 13:57

這不是今年的本年利潤不準確了

美橙老師 解答

2022-01-13 14:02

你是小規(guī)模還是一般納稅人,金額大嗎?

春春 追問

2022-01-13 14:12

一般納稅人

美橙老師 解答

2022-01-13 14:17

借:應收賬款  (紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
借:應收賬款  
貸:以前年度損益調(diào)整
應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交所得稅(或在貸)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤(或在貸)
貸:以前年度損益調(diào)整

春春 追問

2022-01-13 14:25

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益

春春 追問

2022-01-13 14:26

不考慮稅的問題

美橙老師 解答

2022-01-13 14:29

沒有以前年度損益,不考慮稅,以前年度損益調(diào)整用利潤分配-未分配利潤代替
借:應收賬款  (紅字)
貸:利潤分配-未分配利潤(紅字)
借:應收賬款  
貸:利潤分配-未分配利潤

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去年預估的收入分錄是怎么做的?
2022-01-13 13:51:38
你好,本月發(fā)現(xiàn)上月有筆收入計多了,這個月可以直接紅沖的。
2021-06-01 15:59:53
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2020-05-07 11:58:09
你好,可以的,沒有問題的
2021-09-08 21:24:13
你好,這個沒有問題。
2019-08-14 09:59:06
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