大萬記 追問

2022-01-13 18:22

是的，如果現(xiàn)在留抵2萬，是不是還要做一筆這個分錄？

大萬記 追問

2022-01-13 18:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

郭老師 解答

2022-01-13 18:24

你好做不做都可以的

大萬記 追問

2022-01-13 18:26

是每月末需要做這個把應(yīng)交增值稅這個科目余額清零嗎

郭老師 解答

2022-01-13 18:28

你好，可以的，把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就可以了。

郭老師 解答

2022-01-13 18:28

月末或年末做都可以的，建議是月末做，你這樣當(dāng)時有問題的話，你當(dāng)時就能知道。

大萬記 追問

2022-01-13 18:30

只要銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不想等。那未交增值稅科目就是一直有余額的對吧？因?yàn)?/p>

郭老師 解答

2022-01-13 18:32

哦，對的是的不相等，如果交稅的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，
轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。