蘋果樹 追問

2022-01-14 11:25

做到修理費(fèi)需要填寫入庫出庫單嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 11:26

你好不需要的不用的。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:31

好的謝謝老師！還有個(gè)問題：支付21年11、12月汽車租賃費(fèi)、燃油費(fèi)，22年1月才拿到發(fā)票怎么辦？

郭老師 解答

2022-01-14 11:37

你好，屬于二一年的成本，放到未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2022-01-14 11:37

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:39

先以員工簽名報(bào)銷單做為附件在12月入賬，1月拿到發(fā)票后再注銷這筆分錄，然后按照發(fā)票重新做分錄，對(duì)嗎？21年12月份的分錄摘要怎么寫？22年1月份的分錄摘要又怎么寫？

郭老師 解答

2022-01-14 11:41

對(duì)的是的，發(fā)生差旅費(fèi)，如果是在當(dāng)年的，借銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，其他應(yīng)付款一月份報(bào)銷，摘要寫報(bào)銷款就可以的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:46

這里的其他應(yīng)付款明細(xì)科目怎么設(shè)？涉及到幾位員工

郭老師 解答

2022-01-14 11:48

你好，二級(jí)科目寫個(gè)人的名字就可以。

蘋果樹 追問

2022-01-14 12:02

可以21年12月現(xiàn)金支付，然后22年1月拿到發(fā)票紅沖再重新做分錄嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 12:03

可以的，可以這么做的。