老師，比如11月份，借方，銀行存款100，銀行存款200銀行存款300，貸方，收入471.69.銷(xiāo)項(xiàng)稅金28.3.預(yù)收賬款100 以上的收入做多了，稅金也多了，預(yù)收賬款就少了。12月份我要調(diào)整，財(cái)務(wù)軟件內(nèi)分錄，我該怎么做。酒店不是把每一個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)做帳，是把收到的每筆銀行存款做分錄，收入根據(jù)開(kāi)票總收入做收入及稅金，倒擠出來(lái)預(yù)收賬款。謝謝老師

小林老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 11:52

您好，那您紅字沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 11:54

老師，具體怎么寫(xiě)，您好幫我寫(xiě)分錄，謝謝

小林老師解答

2022-01-14 11:58

您好，那您需要紅字沖回多少收入或者預(yù)收？

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 12:04

收入多了，稅金多了，銀行存款與收入稅金倒擠出預(yù)收賬款。如果收入多了，稅金多了，預(yù)收賬款就少了。我是酒店，不是一發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)銀行存款。每月開(kāi)票總收入，稅金，倒擠出來(lái)的預(yù)收賬款。銀行存款是一筆一筆的記賬。

小林老師解答

2022-01-14 12:09

您好，那您就按銀行存款確認(rèn)收入，多余部分紅字沖回，就沒(méi)有預(yù)收了

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 12:10

分錄怎么寫(xiě)呀，我把一個(gè)憑證的分錄都沖紅嗎

小林老師解答

2022-01-14 12:11

您好，是的，您先確認(rèn)是否有預(yù)收？

小林老師解答

2022-01-14 12:12

您好，銀行存款與收入稅金倒擠出預(yù)收賬款。不需要計(jì)算預(yù)收，可以都結(jié)轉(zhuǎn)收入

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