靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:01

對方供應商有的是小規(guī)模，有的是一般納稅人

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:01

說錯了，是有的是個體戶

郭老師 解答

2022-01-14 13:03

如果是一般納稅人的話，專票不需要額外收稅的，如果是小規(guī)模收的話他開1%收取你們的也是1%，你抵扣也是1%。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:14

小規(guī)模和個體戶供應商他們讓我們補4%的稅點，然后他們給我們開13%的專票

郭老師 解答

2022-01-14 13:17

小規(guī)模開不了13%的
個體戶，他也有一般納稅人和小規(guī)模。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:37

小規(guī)模代開呢也開不了專票嗎，個體戶他們之前來的都是免稅的普票

郭老師 解答

2022-01-14 13:41

可以開專票，但是開不了13%的，他們只能開3%，或者是1%的。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:48

哦哦，就是小規(guī)模和個體戶小規(guī)模只能去稅務局代開3%或者1%的專票對吧

郭老師 解答

2022-01-14 13:49

對的是的是這么理解，是這么做。