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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-14 12:59

對方是一般納稅人的嗎

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:01

對方供應(yīng)商有的是小規(guī)模,有的是一般納稅人

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:01

說錯了,是有的是個體戶

郭老師 解答

2022-01-14 13:03

如果是一般納稅人的話,專票不需要額外收稅的,如果是小規(guī)模收的話他開1%收取你們的也是1%,你抵扣也是1%。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:14

小規(guī)模和個體戶供應(yīng)商他們讓我們補4%的稅點,然后他們給我們開13%的專票

郭老師 解答

2022-01-14 13:17

小規(guī)模開不了13%的
個體戶,他也有一般納稅人和小規(guī)模。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:37

小規(guī)模代開呢也開不了專票嗎,個體戶他們之前來的都是免稅的普票

郭老師 解答

2022-01-14 13:41

可以開專票,但是開不了13%的,他們只能開3%,或者是1%的。

靚麗的龍貓 追問

2022-01-14 13:48

哦哦,就是小規(guī)模和個體戶小規(guī)模只能去稅務(wù)局代開3%或者1%的專票對吧

郭老師 解答

2022-01-14 13:49

對的是的是這么理解,是這么做。

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相關(guān)問題討論
對方是一般納稅人的嗎
2022-01-14 12:59:14
你好 是的 需要退回去的
2020-07-16 16:07:37
你好,沖紅不需要退回的,你這邊提交紅字信息表就好的。如果是作廢,需要退回。
2018-08-09 16:14:34
可以的,你是取得普票的話,增值稅就是按你銷項稅繳納的
2019-12-03 15:30:19
你好!按規(guī)定是要全部收回的,不然有罰款
2018-08-09 15:47:17
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