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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2022-01-14 16:34

上月未開不用處理，等開了紅字再沖銷銷售額

瑤草何馨香 追問

2022-01-14 16:37

那老師，如果作為購買方，我紅字申請單已經(jīng)開給銷售方了，銷售方當月沒開紅字發(fā)票給購買方，購買方要做一個進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？那具體分錄可以告知一下嗎，謝謝老師。

家權老師 解答

2022-01-14 16:42

借：原材料等  負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出   正數(shù)
       應付賬款   負數(shù)

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相關問題討論
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
銷售出去了嗎 如果銷售了借應付帳款，主營業(yè)務成本負數(shù)，貸進項轉(zhuǎn)出
2020-07-02 13:27:27
你好！原分錄沖紅，稅金通過進項稅轉(zhuǎn)出科目
2018-07-11 15:28:35
您好！紅字發(fā)票就做負數(shù)，分錄跟之前藍字發(fā)票是一樣的。
2016-11-16 08:15:28
借應收賬款 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額 負數(shù)，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 16:57:16
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