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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-03-06 15:27

您好！填0就可以了。

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相關問題討論
您好！填0就可以了。
2017-03-06 15:27:36
營改增稅負分析測算明細表當月沒有銷售收入這個表怎么填，申報不了
2017-03-06 15:12:58
你好，增值稅下方有一個營改增稅負分析測算明細表填入你當月的數(shù)據(jù)就可以了
2019-04-16 17:08:35
你好，需要根據(jù)企業(yè)財務信息，稅局表格填寫的
2016-07-13 18:06:43
填寫《營改增稅負分析測算明細表》 1、注意事項： （1）應稅項目代碼及名稱欄次：根據(jù)《營改增試點應稅項目明細表》所列項目代碼及名稱填寫，同時有多個項目的，應分項目填寫； （2）增值稅稅率或征收率，營業(yè)稅稅率：根據(jù)各項目適用的增值稅稅率或征收率填寫；各項目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。 （3）“1-6”列與申報表附列資料一第“9-14”列內容一致，填報口徑一致，只是需要按照各項目進行分別填寫！ （4）第7列，按照一般計稅方法計稅的，本列各行次＝第6列對應各行次÷（《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第11欄“銷項稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”）×（《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第19欄“應納稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”）。換句話來說：第7列各行應當填寫的數(shù)據(jù) = 分項目的銷項稅金/主表銷項稅額合計數(shù)×主表應納稅額合計數(shù)，實際上是換算出了每個單獨項目對應的應納增值稅額。 （5）第8-13列按營業(yè)稅差額口徑計算，這里測算出的增值稅和營業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額，口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
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