老師！我新任職一家公司，今天收到稅務(wù)局給我打電話，說(shuō)2021年1月有一筆5000元酒水的增值稅進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，讓我抓緊在稅務(wù)系統(tǒng)調(diào)回來(lái)，要不然就交罰款！怎么調(diào)啊，我沒(méi)調(diào)過(guò)！是不是把進(jìn)項(xiàng)稅減去相應(yīng)的數(shù)？比如這個(gè)1月報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅是2000.我報(bào)1700??！

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 21:06

您好
在增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)

開(kāi)心就好追問(wèn)

2022-01-14 21:08

比如當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了300元！然后我在您說(shuō)的欄次填300是嗎

bamboo老師解答

2022-01-14 21:08

是的這樣理解正確的

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精選問(wèn)題

比如一家公司，目前的業(yè)務(wù)就只有出租廠房和租金，沒(méi) 問(wèn)

你好，你們有多少收入呢，現(xiàn)在稅負(fù)率有多少。答
我個(gè)人在自然人電子稅務(wù)局開(kāi)了一第管理費(fèi)發(fā)票，960 問(wèn)

是的，按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣，次年個(gè)稅匯算時(shí)再申請(qǐng)退稅答
老師，賬上的預(yù)收賬款一直掛著有什么好的處理方法？問(wèn)

可確認(rèn)為收入，平預(yù)收賬款答
請(qǐng)問(wèn)老師，法院判決書(shū)下來(lái)后，為甲公司賠償給乙公司問(wèn)

若乙公司在3年后仍未申請(qǐng)執(zhí)行，且無(wú)合理理由，其強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)可能因超過(guò)法定期限而喪失答
正確的分?jǐn)偟姆咒浽趺磳?xiě)??？比如我們公司5月的時(shí)候問(wèn)

你好,這個(gè)借預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款然后分?jǐn)?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 答

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