??晶晶??? 追問(wèn)

2022-01-15 11:22

請(qǐng)問(wèn)  我們一般計(jì)稅  異地預(yù)交了2%的稅款  但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)是不是只需要繳納剩余7%，但是報(bào)表里是按9%算的，附表四異地?cái)?shù)據(jù)也帶出來(lái)了，但是只能讓抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交的項(xiàng)目，這個(gè)不能抵扣在期末余額體現(xiàn)，是什么情況？

dizzy老師 解答

2022-01-15 11:26

開(kāi)票首先是9%，預(yù)繳的稅款是在增值稅申報(bào)表里面自己去填寫(xiě)的，一般計(jì)稅是肯定可以抵扣預(yù)繳稅款的

??晶晶??? 追問(wèn)

2022-01-15 12:00

這個(gè)我明白  關(guān)鍵我們有兩個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)簡(jiǎn)易 一個(gè)一般計(jì)稅。簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以抵扣  一般就在期末余額，一填入本期實(shí)際抵扣的話，就提示 應(yīng)小于主表24欄？

??晶晶??? 追問(wèn)

2022-01-15 12:01

是不是因?yàn)槟壳拔覀円话阌?jì)稅那里是期末留底的，所以暫時(shí)不讓再抵扣預(yù)繳稅款？

dizzy老師 解答

2022-01-15 12:23

這個(gè)那你得咨詢稅務(wù)局的人了