寶貝兒
于2017-03-06 21:06 發(fā)布 ??908次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2017-03-06 21:16
?本月未開票收入，可以先做：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅下個(gè)月開票，就直接轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入-開票
答： 你好，分錄可以這么做的 如果軟件做賬，最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
那這樣做可以嗎？您看 發(fā)出時(shí)：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
答： 可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問問，銷售貨物開具發(fā)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)稅； 收款時(shí)，借銀行存款，貨應(yīng)收賬款，但對方多付款了， 我司要退回貨款，退款的分錄怎么做呢？？ 貸應(yīng)收賬款紅字，貸銀行存款，這樣做對嗎？？分錄要怎么樣做才是正確的呢？？
答： 就這樣做反方向的就可以了嗎？？
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寶貝兒 追問
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