越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:12

認證部分沒錯。還有一部分是計算的，就是滴滴電子發(fā)票，火車票，機票這些，這些的計算出錯了

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:13

那您可以下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
這樣按您申報的金額寫分錄

越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:19

老師，我有點理不清，分錄怎么寫呢

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:20

您計算后進項稅額怎么寫的？

越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:20

我這個月做進項稅額轉(zhuǎn)出行嗎？因為實際上沒那么多進項稅額，軟件都是自動統(tǒng)計的，如果我按申報的數(shù)寫分錄的話，不夠發(fā)票抵，差的那些該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:21

您一月份不是已經(jīng)申報了嗎？
您本月申報有沒有繳納稅金？

越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:22

是的，已經(jīng)申報了，稅款已經(jīng)扣了

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:24

稅款已經(jīng)扣了的話 您自己可以更正申報么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務(wù)大廳 比較煩
那您進項稅額按照本月申報表的寫分錄
下個月再做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
這個不矛盾啊 這個月分錄是一樣的 只是金額不一樣

越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:32

稅款交的話，恐怕也得去大廳，我剛剛試了一下，如果就這樣更正的話，恐怕會重復(fù)扣款

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:33

所以要這個月修改的話 方便的話 最好去大廳

越努力越幸運 追問

2022-01-15 21:34

老師，您的意思我有點明白了，就是進項稅額根據(jù)申報表寫，不用管實際發(fā)票是嗎？下個月的時候再做轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:34

是的 如果是我 就這樣處理