眠襲
于2022-01-16 14:24 發(fā)布 ??1021次瀏覽
冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-01-16 14:25
老師好，所屬期2020年的審計報告出具后發(fā)現(xiàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)有改動，對方發(fā)送給我調(diào)整分錄匯總表，我想請問我需要反結(jié)賬到2020年12月份去改賬嗎，還是只需要在2021年12月調(diào)整即可
答： 需要反結(jié)賬到2020年12月份去改賬
比如五月我應(yīng)該掛銀行流水五萬結(jié)果呢我掛A五千B四千五，其實都是A的，然后呢erp五月又不好反結(jié)賬了，六月呢我可以紅沖銀行流水嗎然后做一筆正確的掛A五萬,不做調(diào)整分錄，做紅沖是不是不行，銀行流水可以紅沖嗎
答： 你好，銀行流水必須按照銀行實際發(fā)生情況每一筆記一次，完全和銀行一致，不能紅沖的，除非是做錯了，和銀行對賬單不一致。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬了，要調(diào)整當(dāng)月數(shù)據(jù)，是在下個月調(diào)整還是進行反結(jié)賬修改當(dāng)月數(shù)據(jù)？
答： 如果還沒申報，可以通過反結(jié)賬調(diào)整。
我我1712月的工資申報的時候報是報的10500元，入賬做了17500元，已經(jīng)結(jié)賬，我在18年里做沖減工資，損益是不是也要調(diào)整下，還是反結(jié)賬重新做下分錄
2016年第四季度有個分錄做錯了，導(dǎo)致季報報表數(shù)字錯誤，反結(jié)賬回去改分錄呢還是在2017年1月的憑證中做分錄調(diào)整
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