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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-17 10:38

同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項,按銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn),比如銷項100,進(jìn)項120
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項100
結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬,還是收到的所有進(jìn)項?!怯嬚J(rèn)證抵扣的;
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理?——與平時結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的;

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您好,未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項稅額,月末增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-01-07 12:39:25
不對 沒認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證了借進(jìn)項 貸待認(rèn)證進(jìn)項
2019-07-31 10:04:40
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額
2019-07-31 10:19:26
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 未認(rèn)證抵扣的增值稅,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-29 20:22:19
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項,按銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn),比如銷項100,進(jìn)項120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項100 結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬,還是收到的所有進(jìn)項?!怯嬚J(rèn)證抵扣的; 年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理?——與平時結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的;
2022-01-17 10:38:01
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