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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 10:38

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，按銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100
結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬，還是收到的所有進(jìn)項(xiàng)。——是計(jì)認(rèn)證抵扣的；
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理？——與平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的；

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您好，未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，月末增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-01-07 12:39:25
不對(duì) 沒認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證了借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2019-07-31 10:04:40
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-31 10:19:26
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 未認(rèn)證抵扣的增值稅，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-29 20:22:19
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，按銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬，還是收到的所有進(jìn)項(xiàng)。——是計(jì)認(rèn)證抵扣的； 年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理？——與平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的；
2022-01-17 10:38:01
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