勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:29

預(yù)收預(yù)付的物業(yè)水電

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:31

裝修押金也是預(yù)收預(yù)付

meizi老師 解答

2022-01-17 12:36

 你好 ；   是同一個(gè)客戶發(fā)生的嗎。 你押金和   水電費(fèi) 不應(yīng)該對(duì)沖的 ；     

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:48

是同一客戶

meizi老師 解答

2022-01-17 12:49

你好。 那就可以這樣做 ； 你對(duì)沖下吧    

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:52

老師，水電周轉(zhuǎn)金每個(gè)都有費(fèi)用支出。這個(gè)裝修保證金另建可以嗎？

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:53

怎么對(duì)沖呢？老師

meizi老師 解答

2022-01-17 12:56

 你好； 你把你掛賬分錄發(fā)來看看   

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:03

公司在外省租房產(chǎn)生的水電周轉(zhuǎn)金，和物業(yè)裝修保證金:付款借:水電周轉(zhuǎn)金    貸:銀行存款

meizi老師 解答

2022-01-17 13:09

 你好 ；        你都是掛的其他應(yīng)收款 的 科目嗎 ？？  那你就做；借其他應(yīng)收款押金 貸其他應(yīng)收款 -周轉(zhuǎn)金。 一起轉(zhuǎn)到押金里面去  

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:10

現(xiàn)在我重新添加一個(gè)科目裝修保證金，付保證金時(shí)想到是同一客服，就以這個(gè)水電周轉(zhuǎn)金記帳付款?，F(xiàn)在覺得周轉(zhuǎn)金每個(gè)月都會(huì)有費(fèi)用支出，想把這兩筆業(yè)務(wù)分開。

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:12

這兩個(gè)都在預(yù)收預(yù)付下建的

meizi老師 解答

2022-01-17 13:14

 你好 ；        那你把全部科目 一級(jí)科目寫下 分錄出來看看  ；     你這個(gè)保證金你掛的預(yù)付賬款還是預(yù)收賬款嘛