甜蜜的樂曲 追問

2022-01-17 12:29

有實際發(fā)放工資的，目前七八個員工，都是從公賬上直接打款發(fā)工資

甜蜜的樂曲 追問

2022-01-17 12:30

但是上個月和這個月個稅報了300塊，最后這個季度的財務(wù)報表不知道怎么填

郭老師 解答

2022-01-17 12:31

你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款是這么做分錄嗎？你這個銀行存款是哪里來的？

甜蜜的樂曲 追問

2022-01-17 12:32

以前是別人報的稅，公司是我們自己的，才成立前期，所以沒請坐班會計，現(xiàn)在自己不知道怎么報

郭老師 解答

2022-01-17 12:32

接著他的資資產(chǎn)負(fù)債表來做，你這個月發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)？

甜蜜的樂曲 追問

2022-01-17 12:34

麻煩老師幫忙解答一下好嗎

郭老師 解答

2022-01-17 12:35

接著他的資產(chǎn)負(fù)債表來就可以的，你們買了人家的公司，按照他的之前的申報，正常的他都應(yīng)該清零的，利潤總額不需要修改，其他的都應(yīng)該修改的。實收資本如果有的話也不用修改，如果他沒有修改，你接著之前再來的往來科目都應(yīng)該是清零。