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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-01-17 13:49

你好！先審核在過賬在結(jié)賬

Blue sky 追問

2022-01-17 13:53

我試了結(jié)賬沒成功

QQ老師 解答

2022-01-17 13:54

你好，提示的什么發(fā)截圖過來看一下

Blue sky 追問

2022-01-17 13:55

憑證審核下面還需要選擇什么嘛？

QQ老師 解答

2022-01-17 13:56

您好，最下面都選擇全部

Blue sky 追問

2022-01-17 13:59

全部選擇后確定就成這個界面了

QQ老師 解答

2022-01-17 14:00

您好，在上面功能您好，在上面功能鍵里找一下批量審核

Blue sky 追問

2022-01-17 14:00

本期損益是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)？

QQ老師 解答

2022-01-17 14:01

你好！是的都需要審核過賬

Blue sky 追問

2022-01-17 14:07

好了   謝謝！

Blue sky 追問

2022-01-17 14:10

其它應(yīng)交是負(fù)數(shù)該怎么處理？

Blue sky 追問

2022-01-17 14:10

是不是因?yàn)槎惤饹]有計提？

QQ老師 解答

2022-01-17 14:14

您好，這樣的話，報表需要重分類

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相關(guān)問題討論
你好！先審核在過賬在結(jié)賬
2022-01-17 13:49:15
你好，可以的，可以這么做。
2022-01-12 18:38:19
你之前沒有計提吧，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-21 13:40:54
你好，可以分?jǐn)側(cè)?0年1月的份的費(fèi)用中 借：管理費(fèi)用等 貸：預(yù)付賬款或長期待攤費(fèi)用等
2020-01-31 18:22:48
法人微信
2020-01-09 14:53:55
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