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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

丁小丁老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 14:44

您好！你們當(dāng)期有這方面的收入吧？這里提前小于零應(yīng)該是說(shuō)你們有這個(gè)收入，不可能是小于零的哦

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 14:47

沒(méi)有收入，代開(kāi)發(fā)票有作廢一張，-10745.65的

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 14:48

負(fù)數(shù)發(fā)票有開(kāi)一張，但是已經(jīng)填數(shù)字上去了呢，就是老提示這樣的

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 14:57

數(shù)字填上去了還是提交不了

丁小丁老師 解答

2022-01-17 15:06

您好！你們當(dāng)期沒(méi)有其他收入，就只有這一個(gè)紅字發(fā)票負(fù)數(shù)收入嗎？這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的稅率是多少呢？

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 15:20

百分之一

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 15:21

是的，沒(méi)有其他收入

丁小丁老師 解答

2022-01-17 15:39

不是呀，這個(gè)提示里面不是寫(xiě)的征收率3%嗎？

紫異云 追問(wèn)

2022-01-17 15:41

減免額百分之二，實(shí)際支付百分之一

丁小丁老師 解答

2022-01-17 15:43

您好！那估計(jì)就是你們當(dāng)期只有這筆負(fù)數(shù)，涉及到退稅問(wèn)題，需要去大廳處理了，可以先打大廳電話(huà)咨詢(xún)下哦

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，查看報(bào)告，具體看看什么原因
2018-08-09 10:11:17
您好！你計(jì)入預(yù)付賬款60萬(wàn)，然后每個(gè)月攤銷(xiāo)就可以了，至于發(fā)票，你可以計(jì)入貼在第一個(gè)月攤銷(xiāo)的時(shí)候。以后再次攤銷(xiāo)的時(shí)候，在摘要上面寫(xiě)一下發(fā)票貼在哪里。
2017-06-11 18:05:09
同學(xué)你好 還沒(méi)到年底呢
2021-08-12 17:21:00
您好！你們當(dāng)期有這方面的收入吧？這里提前小于零應(yīng)該是說(shuō)你們有這個(gè)收入，不可能是小于零的哦
2022-01-17 14:44:57
您好，把狀態(tài)改為正常，然后刪除離職日期，再按照正常流程申報(bào)
2019-07-04 17:34:01
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