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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-01-17 17:21

你好，12月怎么做的賬務(wù)處理，實際企業(yè)繳納時是按照正常計提繳納處理的嗎

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:25

是的、都按正常來。1月告知這筆費用需要她個人承擔(dān)。

佟老師 解答

2022-01-17 17:26

那就把收他的錢沖你之前計提的費用

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:30

我計提的時候是：借：管費、貸：應(yīng)付職工薪酬。怎么沖？

佟老師 解答

2022-01-17 17:34

借銀行存款
管理費用（負數(shù)）

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:38

應(yīng)付職工薪酬不動么？

佟老師 解答

2022-01-17 17:41

你上面借貸分錄都寫了應(yīng)付職工薪酬了吧

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 18:06

12月計提的時候應(yīng)付職工薪酬在貸方。付款的時候是在借方。

佟老師 解答

2022-01-17 23:34

這樣一借一貸抵了，我上面的分錄你也可以通過應(yīng)付職工薪酬過度一下

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 23:51

怎樣過度呢？分錄應(yīng)該怎樣做？

佟老師 解答

2022-01-18 08:24

借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用（負數(shù)）

佟老師 解答

2022-01-18 08:24

借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用

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相關(guān)問題討論
你好，12月怎么做的賬務(wù)處理，實際企業(yè)繳納時是按照正常計提繳納處理的嗎
2022-01-17 17:21:49
你好，你需要看一下這個是合理損耗嗎？如果是合理損耗的話，做到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-02-17 16:07:14
您好！計入營業(yè)外支出
2017-06-15 09:16:24
你好，借 銀行存款 貸 財務(wù)費用
2019-09-04 16:26:21
1、商品出口當(dāng)月按照第一個工作日匯率確認收入： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 （FOB價） 其他應(yīng)付款-運費 2、收到美元 借：銀行存款-美元戶 財務(wù)費用-匯兌損益 匯率差 貸：應(yīng)收賬款 3、美元賬戶轉(zhuǎn)一般戶 借：銀行存款-一般戶 貸：銀行存款-美元戶 有匯率差就做匯兌損益） 4、收到運費發(fā)票時 借：其他應(yīng)付款-運費 貸：銀行存款或者應(yīng)付賬款--貨代公司 實付金額
2019-11-30 12:33:55
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