篼篼潴 追問

2022-01-18 14:21

專票，操作

郭老師 解答

2022-01-18 14:22

對方把發(fā)票認證了也就是購買方認證了發(fā)票然后開紅字信息表開的時候只開退貨的

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:34

沖紅不是整張沖紅么？

郭老師 解答

2022-01-18 14:36

專票的不用，可以紅沖單個

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:36

就是說一個發(fā)票上其中有一款產(chǎn)品有退貨其他的產(chǎn)品沒有問題

郭老師 解答

2022-01-18 14:36

一定要讓購買方把發(fā)票認證了。

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:37

航天信息金稅盤怎么操作呀

郭老師 解答

2022-01-18 14:38

購方已認證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:46

單個產(chǎn)品退貨哦，也可以這樣？

郭老師 解答

2022-01-18 14:47

你好，對的是的，可以的。