養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-01-18 14:59

那請(qǐng)問(wèn)下是不是我在12月的賬務(wù)中可以：
借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本94339.62
      應(yīng)交稅金-增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5660.38
   貸：銀行存款  100000


等實(shí)際抵扣的那個(gè)月直接做一筆
 借 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5660.38
    貸 應(yīng)交稅金-增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5660.38

meizi老師 解答

2022-01-18 15:06

 你好     在12月的賬務(wù)中可以：
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本94339.62
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5660.38
貸：銀行存款 100000


等實(shí)際抵扣的那個(gè)月直接做一筆
借 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5660.38
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5660.38 
 按這來(lái)報(bào)   

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-01-18 15:10

老師請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額做成應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是吧， 我需要新設(shè)定，那它的余額在姐借方是嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 15:12

 你好；待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去    做二級(jí)科目哈 。  不做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-01-18 15:15

好的老師，我時(shí)想問(wèn)下，這個(gè)科目的建立要寫(xiě)余額在借貸方， 直接按借方設(shè)置就行吧

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-01-18 15:17

新建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候有個(gè)余額方向

meizi老師 解答

2022-01-18 15:20

 你好 ；  待認(rèn)證是借方 。進(jìn)項(xiàng)稅也是借方。 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都是貸方