陳愛娟 追問

2022-01-18 16:47

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫呢

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:50

以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，以前是:借銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交
借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款

QQ老師 解答

2022-01-18 16:51

你好！一樣的，你們除了這一筆沒有數(shù)據(jù)銷售業(yè)務(wù)嗎？

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:17

沒有了啊

QQ老師 解答

2022-01-18 20:13

你好，還是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是紅字就可以

陳愛娟 追問

2022-01-18 21:48

以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，以前是:借銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款，現(xiàn)在我這樣做對(duì)不對(duì)，借:銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸:未交負(fù)數(shù)就可以了嗎？

QQ老師 解答

2022-01-18 23:17

你好！是的，原結(jié)轉(zhuǎn)分錄做紅字就可以