陳愛娟 追問

2022-01-18 16:47

怎么結轉，分錄怎么寫呢

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:50

以前的分錄是:每月結轉銷項，以前是:借銷項，貸:轉出未交
借:轉出，貸:未交，交稅的時候:借:未交，貸:銀行存款

QQ老師 解答

2022-01-18 16:51

你好！一樣的，你們除了這一筆沒有數據銷售業(yè)務嗎？

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:17

沒有了啊

QQ老師 解答

2022-01-18 20:13

你好，還是做結轉分錄，結轉的數據是紅字就可以

陳愛娟 追問

2022-01-18 21:48

以前的分錄是:每月結轉銷項，以前是:借銷項，貸:轉出未交 借:轉出，貸:未交，交稅的時候:借:未交，貸:銀行存款，現在我這樣做對不對，借:銷項負數，貸轉出負數，借:轉出負數，貸:未交負數就可以了嗎？

QQ老師 解答

2022-01-18 23:17

你好！是的，原結轉分錄做紅字就可以