Lily 追問

2022-01-19 09:30

老師，太感謝您了，那么晚還回我我，減免的我填好了，但是這個(gè)表我應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)，我們?nèi)~交稅了，有專票1%的3%的，普票和無票收入

小萬老師 解答

2022-01-19 10:03

專票都填在第一行和第2行，其中專票1%的，你填減免明細(xì)表，填開1%的不含稅銷售額的2%

小萬老師 解答

2022-01-19 10:04

如果專票和普票加未開票收入，沒有唱過45萬，普票填在第10行和第9行就可以了

小萬老師 解答

2022-01-19 10:05

小規(guī)模季報(bào)沒超過45萬的話

Lily 追問

2022-01-19 10:18

都超，全部交稅第2行本期發(fā)生額 填的都是開3%專票的不含稅銷售額嗎？不用填其他

小萬老師 解答

2022-01-19 10:24

整個(gè)數(shù)都超了，第二行填1%和 3%的合計(jì)數(shù)

小萬老師 解答

2022-01-19 10:26

開的普票填在第3行

小萬老師 解答

2022-01-19 10:26

第一行是第二行加第三行加未開票收入

小萬老師 解答

2022-01-19 10:27

你這個(gè)季度開票銷售額和未開票銷售額一共是多少啊

Lily 追問

2022-01-19 10:33

第一欄是填不了數(shù)據(jù)的，灰色的期初余額，開票1458007.5 未開票493000

Lily 追問

2022-01-19 10:37

然后專票3%的121.9萬，1%的210001.5 普票1%的1.4萬 3%的1.5萬，無票收入49.3萬

小萬老師 解答

2022-01-19 10:40

你把你申報(bào)表截圖一下發(fā)給我

Lily 追問

2022-01-19 10:45

主表跟減免稅額表，現(xiàn)在還這個(gè)附列資料數(shù)額不太懂

小萬老師 解答

2022-01-19 10:47

你這本期應(yīng)抵減稅應(yīng)該等于本期實(shí)際抵減，需要沒有余額哈

Lily 追問

2022-01-19 10:52

好的，謝謝老師 其他呢 增值稅及附加稅的附列資料

小萬老師 解答

2022-01-19 11:00

你那個(gè)未開票收入，如果第一行加不上去的哈，你給稅務(wù)局打電話確認(rèn)一下，是不是需要把未開票收入加在第3行。還有個(gè)附加稅，你自己看看正確沒有，他會(huì)自動(dòng)給你算的哈。今天是最后一天了，抓緊弄哈

小萬老師 解答

2022-01-19 11:03

你那個(gè)減免表的金額，是你開的所有普票和未開票收入以及1%專票的不含稅銷售額2%減免部分哈

小萬老師 解答

2022-01-19 11:03

減免不包括3%專票哈