藍兒 追問

2022-01-18 21:44

做的是內賬，老師

小婧老師 解答

2022-01-18 21:45

您好，那先做壞賬處理哈。

藍兒 追問

2022-01-18 21:46

分錄怎么寫呀？元月份收到款再做收入？

小婧老師 解答

2022-01-18 21:56

計提時借：信用減值損失  貸：壞賬準備  ；  如果最后確定收不回了 借：壞賬準備  貸：應收帳款

藍兒 追問

2022-01-18 22:32

那我確認收入了怎么辦呀？老師壞賬準備做一筆總數(shù)還是每筆明細都要做？

小婧老師 解答

2022-01-19 08:18

您好，收入做的沖掉吧，壞賬做一筆就行，你把應收帳款二級明細分清楚就行。

藍兒 追問

2022-01-19 08:55

那要是元月份都收到款了，12月份都應該做壞賬準備嗎？

藍兒 追問

2022-01-19 08:58

12月份的應收款能確認可以收到款的，可以12月份先做收入了嗎？

小婧老師 解答

2022-01-19 11:05

您好，最好是不要，確認收到款后再做收入。

藍兒 追問

2022-01-19 11:58

做的內賬應該要求沒那么嚴格吧，老師

小婧老師 解答

2022-01-19 11:59

您好，這個每個公司不一樣，看你們公司具體是怎么操作的。