微信用戶 追問

2022-01-19 08:25

因為我這個是勞務(wù)服務(wù)部，經(jīng)營范圍有勞務(wù)和機(jī)械租賃，這個月沒有開勞務(wù)費發(fā)票出去，只開了機(jī)械租賃，勞務(wù)服務(wù)部每個月有20多個人員可以做工資，這個勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2022-01-19 08:32

同學(xué)你好
這個工資要結(jié)轉(zhuǎn)
但是機(jī)械租賃的成本也得有

微信用戶 追問

2022-01-19 08:35

老師，那可以把這個機(jī)械做的個暫暫估嗎？分錄和摘要怎么寫

樸老師 解答

2022-01-19 08:36

可以的
你這個機(jī)械多少錢
計入固定資產(chǎn)然后按月攤銷計入成本嗎

微信用戶 追問

2022-01-19 08:38

不是的，開了機(jī)械租賃費14萬元出去，當(dāng)月沒有成本票進(jìn)來，怎樣做暫估分錄和摘要，

樸老師 解答

2022-01-19 08:41

你機(jī)械租賃的折舊就是成本
你機(jī)械租賃的成本不是機(jī)械的折舊嗎

微信用戶 追問

2022-01-19 08:45

不是，老師，我們根本就沒有機(jī)械，但經(jīng)營范圍內(nèi)有，老板就虛開了機(jī)械票出去，沒有成本我急呀，老板就想辦法在外面開了一些機(jī)械票進(jìn)當(dāng)，但當(dāng)月沒進(jìn)，所以只能先暫估

樸老師 解答

2022-01-19 08:48

同學(xué)你好
那你這個稅局來查就壞了
你就算這個月暫估入賬固定資產(chǎn)
也得下個月才可以折舊
這個沒有成本，沒法弄

微信用戶 追問

2022-01-19 08:54

老師，不是固定資產(chǎn)，我開租憑機(jī)械出去，沒成本，讓別人再開機(jī)械租賃進(jìn)來，不行嗎

樸老師 解答

2022-01-19 09:00

同學(xué)你好

這個可以的