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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 10:22

你好，有影響，影響了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤。
影響了利潤表的凈利潤，所得稅費(fèi)用 

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:23

那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-19 10:24

你好，正常情況下，按季度及時(shí)計(jì)提所得稅。
沒有做，只能是補(bǔ)做了 

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:27

在下個(gè)月補(bǔ)提嘛？計(jì)提所得稅應(yīng)該是計(jì)提完了之后再按報(bào)表申報(bào)對(duì)嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 10:31

你好，是的。
是的，是這樣的

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:36

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-19 10:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，有影響，影響了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤。 影響了利潤表的凈利潤，所得稅費(fèi)用?
2022-01-19 10:22:42
三季度所得稅是10月份進(jìn)行申報(bào)的，但是你要在出具9月的報(bào)表的時(shí)候，看到9月累計(jì)的利潤總額是多少，在9月賬面計(jì)提相應(yīng)的所得稅費(fèi)用
2018-08-09 15:31:49
你好，所得稅按季度申報(bào)，那計(jì)提也是按季度的
2019-12-03 13:56:46
您好 一季度不能彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-04-11 11:58:39
是的，不需要繳納就不需要計(jì)提所得稅
2019-07-10 08:53:48
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