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請問用盈余公積彌補(bǔ)虧損還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

樸老師

職稱：會計師

2022-01-19 15:59

同學(xué)你好

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老師，你好！請問一下假設(shè)2019年有一項存貨計提了跌價準(zhǔn)備200，企業(yè)所得稅25%，盈余公積10%，需要考慮所得稅因素，如果題目問的是差錯更正或者是日后事項，作答相關(guān)的會計分錄是一樣嗎?請解答一樣，最好有相關(guān)詳細(xì)分錄，謝謝！

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老師，計提盈余公積怎么計提？分錄如何做？是在企業(yè)所得稅之前計提還是企業(yè)所得稅之后

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老師，請問如果今年有利潤，但是以前年度有虧損，彌補(bǔ)虧損后不用交企業(yè)所得稅，那是不是民不用計提盈余公積了呢

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老師您好，公司按利潤的10%提取盈余公積，盈余公積想轉(zhuǎn)增資本需要交個稅嗎？要交企業(yè)所得稅嗎？比如：股東A占95%，股東B占5%，提取盈余公積30萬，想轉(zhuǎn)增資本，是不是按股東比例直接分為股東A是28.5萬，股東B是1.5萬？

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有利潤是不是一定要計提盈余公積，但是如果扣除了其他年度虧損后利潤很少可以不計提嗎，而且分公司是獨立核算的，除了企業(yè)所得稅是合并，其他都獨立核算，

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