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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-20 10:22

同學，你好
滯納金計入營業(yè)外支出
1350-4=1346
1346×0.25=336.5

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:26

在企業(yè)所得稅里面國債利息收入需要減出來在乘以稅率嗎

小菲老師 解答

2022-01-20 10:29

同學，你好
不用，這個是匯算清繳做的

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:32

我現(xiàn)在遇上這樣一道題，利潤總額100萬，取得國債利息收入150萬發(fā)生稅收滯納金4萬所得稅余額為多少

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:33

利潤總額200萬

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:33

我剛剛打錯了

小菲老師 解答

2022-01-20 10:50

同學，你好
200+150-4=346
346×0.25=86.5
企業(yè)所得稅86.5

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，這個是包含在利潤總額里面的。
2022-07-29 14:57:52
同學，你好 滯納金計入營業(yè)外支出 1350-4=1346 1346×0.25=336.5
2022-01-20 10:22:09
應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，其實可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應納稅所得額*25%-減免征收稅（應納稅所得額*15%） （所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
不完全是的，如果利潤總額不需要調整，應納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
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