白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 10:55

如果要修改憑證只能登錄2021年賬套，以已結賬月份登陸1. 反結賬：總賬——期末——結賬——選擇需要取消結賬的月份，按ctrl＋shift＋F6——顯示取消結賬即可2. 反記賬：總賬——期末——對賬——在“對賬”對話框下按ctrl＋H，將出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”——確認——退出 總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定3. 取消審核（應有審核人取消審核）：總賬——憑證——審核憑證——確認——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 10:55

這個是用友軟件操作流程

傲嬌的黃蜂 追問

2022-01-20 11:00

老師，是的用友軟件，不是修改科目，是修改費用金額跟往來，那反結賬以后修改金額，會對2022年的科目余額有影響怎么辦

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 11:21

2022年期初科目余額肯定有影響，修改完重新取期初數(shù)就可以，因為你往來數(shù)據變了

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 11:21

系統(tǒng)里面有個年初數(shù)，重新取數(shù)就可以

傲嬌的黃蜂 追問

2022-01-20 11:23

老師，我總結下你看對不對，在2021年度進去反結賬修改再結賬，再重新從2022年度進去取數(shù)更新一下是嗎，不會影響2022年的出納帳吧？

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 11:26

不會影響出納數(shù)據，和2022年賬數(shù)據沒有關系，只是影響的年初數(shù)